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【用友T1】不小心錯過的年結存,還能挽回嗎?
用友如何建立新年度帳
【億格用友】
李女士是一家小企業的個體老闆,出差回來後已經是2018年01月07日了,在李女士出差這段時間,業務員像平時一樣使用著商貿寶開單做賬,等到發現時,已經錯過了2018年年結時間。
T1商貿寶與其他T3、T6、T+不同,同一個賬套中如果2018年也有了業務發生,此時再做年結存會將已有的2018年資料統計在內,導致2017年經營的資料不準確,不符合資料按年統計的要求。
得知情況的李女士有些發愁,這就差了七天而已,不做年結吧,又無法做年度對比,做年結吧,又不想重新補錄這七天的資料,還得找出七天前的期末數,調整新年度期初,太麻煩了。
怎麼辦呢?可以試試以下的變通方法:
1、首先將賬套資料做資料備份,保留好資料,可以透過“維護中”——“資料備份”,也可以使用“系統工具”備份資料;
2、到“資訊中心”——“經營歷程”中將2018年01月01日到2018年01月07日的所有過賬單據複製為草稿,並保留成本,需要記錄下複製到“業務草稿”中的草稿和正常業務的草稿;
3、到“經營歷程”中將2018年01月01日到2018年01月07日的所有過賬單據全部紅衝;
4、核對賬目,確認無誤後進行年結存操作,在軟體登入介面選擇登入日期為2017年12月31日,然後開啟“錢流單據”——“年結存”選單;在年結存年份處選擇年結年份以後點選結存,然後在彈出的視窗處點選確定;
結存過程中請勿進行其他操作。
5、年結存後,核對賬目無誤,確保年結存沒有問題後即可正式開賬,將開賬時間修改為2018年01月01日;
6。 開啟“資訊中心”——“業務草稿”,把之前複製到“業務草稿”中的草稿全部稽核並過賬,這些過賬單據將計入2018年經營歷程中。
7。 另外建立查詢賬套,恢復備份資料,用來查詢2017年的資料。
用友軟體(廣州)客服中心
廣州市億格科技有限公司
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